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問(wèn)題已解決
買賣印花稅，一般納稅人，我是季度銷收入+季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)不含稅金額報(bào)，可以嗎？，，麻煩具體說(shuō)下可以還是不可以，謝謝了 然后小規(guī)模我是直接按季度不含稅收入報(bào)的，如果有進(jìn)來(lái)成本票就會(huì)加上報(bào)，成本沒(méi)有發(fā)票的部分就不計(jì)算印花的。?？梢圆?/p>
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
07/12 01:57
廖君老師 
07/12 02:16
您好，1.不可以，季度銷收入%2b季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)不含稅金額申報(bào)不合適，稅務(wù)是比對(duì)我們賬套里會(huì)計(jì)科目的金額是多少，不看我們勾選抵扣多少。
2.成本沒(méi)有發(fā)票的部分就不計(jì)算印花稅，如果沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有入賬可以，有入賬不可以的哦，入賬了，這個(gè)科目的金額就增加了。
84785000 
07/12 08:11
老師，再追問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈，如果成本是沒(méi)票入賬了，買賣沒(méi)簽合同的，應(yīng)該是可以不報(bào)吧
廖君老師
07/12 08:13
您好，可以報(bào)銷的，同事確實(shí)為業(yè)務(wù)付錢了呀，就是無(wú)票費(fèi)用
不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）
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