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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月做了未開(kāi)票收入，本月開(kāi)票了應(yīng)該怎么做呢？增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫
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你好，你開(kāi)票了，就填一部分不開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)
07/11 13:42
84785010 
07/11 13:43
那分錄是把之前的沖了嘛？
84785010
07/11 13:44
我之前是這樣做的分錄
宋生老師 
07/11 13:44
你好，是的，就是這樣子。
84785010
07/11 13:45
老師 可以幫我寫一下紅沖和開(kāi)票的分錄嗎？還是直接寫借開(kāi)票收入，貸開(kāi)票收入
宋生老師
07/11 13:46
你好，其實(shí)憑證都是一樣的。借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
只是金額一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
84785010
07/11 13:47
上個(gè)月已經(jīng)收錢了的
宋生老師
07/11 13:50
你好！你可以計(jì)入銀行存款或者現(xiàn)金
84785010
07/11 13:51
那我直接把未開(kāi)票收入 轉(zhuǎn)成開(kāi)票收入不可以嗎
宋生老師
07/11 13:56
你好！可以的。操作是沒(méi)問(wèn)題
84785010
07/11 15:00
老師我去申報(bào)系統(tǒng)把未開(kāi)票收入填成負(fù)數(shù)，系統(tǒng)提示比對(duì)不通過(guò)，我應(yīng)該怎么填呢
宋生老師
07/11 15:01
你好，這個(gè)要上門申報(bào)才行
84785010
07/11 15:02
意思要去大廳申報(bào)嗎
宋生老師
07/11 15:03
你好，是的。這個(gè)要去到大廳申報(bào)。
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