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請問老師，月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？ 若不用交時，有留底時又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

84784957| 提問時間：07/10 21:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
07/10 21:05
郭老師
07/10 21:06
上面這個是需要繳納的稅款 下面這個是不需要繳納的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
84784957
07/10 21:10
下面的不是很理解 可以舉例嗎？謝謝
郭老師
07/10 21:11
銷項稅額100進(jìn)項稅額120 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項120
84784957
07/10 21:14
所以會產(chǎn)生一個借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額20？ 然后如果次月要交增值稅，這個留底的金額怎么做進(jìn)分錄？
郭老師
07/10 21:16
對的是的，下一個月再繼續(xù)做這一個需要交稅的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費未交增值稅， 這個金額就是銷項稅額減進(jìn)項稅額-20的
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