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老師，我四月份發(fā)放了3月的工資，也計提了4月的工資，可是我現(xiàn)在發(fā)放4月的工資余額對不上
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你好，同學(xué)，你查一下三四月份的計提數(shù)和發(fā)放數(shù)是否一致？差額是從什么時候產(chǎn)生的
07/10 20:03
84785046 
07/10 20:06
三月份計提和三月當(dāng)月實際發(fā)放一樣的，然后四月份當(dāng)月又按照工資表發(fā)放3月份的工資了
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07/10 20:07
就是三月實際工資多發(fā)了，計提又少計提了
麗媛老師 
07/10 20:08
補(bǔ)提下差額就可以
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07/10 20:08
這個是3月的憑證
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07/10 20:09
就等于3月工資多發(fā)放了
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07/10 20:09
3月計提又少計提了
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07/10 20:10
分錄應(yīng)該怎么寫
麗媛老師
07/10 20:19
借管理費用(少計提的）貸應(yīng)付職工薪酬
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07/10 20:27
那我四月的工資數(shù)字就對不上了
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07/10 20:29
4月份就不對了
麗媛老師
07/10 20:44
12號憑證補(bǔ)提應(yīng)該是在應(yīng)付職工薪酬的貸方，但是現(xiàn)在借方有70多的差額，說明你三月份少計提了70多，你查一下3月份你用工發(fā)了多少工資，計提了多少，這兩個數(shù)應(yīng)該是一致的，如果這兩個數(shù)正確那說明差額不是在3月份產(chǎn)生的
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