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有一筆收入在二月并且開了專票但是沒有繳納稅，稅款是五月交的還有滯納金這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄

84784996| 提問時(shí)間：07/10 16:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
滯納金計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出。
07/10 16:17
84784996
07/10 16:18
那二月做的分錄是正常的收入分錄，然后五月交稅款這筆咋做
東老師
07/10 16:20
二月份借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)。收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84784996
07/10 16:22
需要把這個(gè)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入未交嗎，五月交的時(shí)候在沖掉這個(gè)未交嗎
東老師
07/10 16:22
沒問題，你可以這么做。
84784996
07/10 16:23
好的，謝謝老師
東老師
07/10 16:25
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