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所以我實際開票收入做賬報稅167617.22對吧老師

您好，不好意思，剛才有事走開了，沒有及時回復(fù)您還請您原諒。 是?的，我們按正數(shù)減廢票的金額來申報就可以了

老師這個7個表格發(fā)給你辛苦幫我看下謝謝沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益成本吧

朋友您好，您發(fā)給我的是圖片呀，不是表格哦

老師最下的7個表格麻煩老師看下謝謝

哦哦，好的好的，一會我回復(fù)您郵件哈

朋友您好，我查了22和23年主營業(yè)務(wù)成本，有暫估沒有紅沖的170868元，我們的暫估不是全額沖回的，我這里只看到一筆297735是原金額沖回，摘要上也沒有寫紅沖哪個分錄，需要您查原始單據(jù)了。

哪個170868是22年還是23年的老師，297735是4月份暫估然后7月份紅沖全額老師看下上面，然后還有哪些嗎辛苦老師都說下謝謝

22年暫估都在22年開回發(fā)票了，23年11月份暫估還差126507是在2024.1月份紅沖的看下老師

您好，我是把22和23的匯總在一起看的，因為摘要上也沒有寫紅沖哪個分錄，我也不知道下面哪些金額是沖哪個暫估的 2.好的，我把24年的也加進了，現(xiàn)在還有4436暫估沒有沖回，24年的摘要就寫得比較好的，能看到?jīng)_回哪個分錄

老師4436是怎么算的，現(xiàn)在辛苦老師再看下22.23年度基本都能對應(yīng)金額哪個不明白呢，應(yīng)該沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益成本吧

您好，對不起，少寫一個數(shù)，44361元，摘要沒有寫紅沖哪個分錄，我這里核對不上呀 金額能看出來一一對應(yīng)?的我標(biāo)了黃色，其他我對不上

老師你上面黃色的是對的上的吧，第一我22年度先對起吧8.31暫估借庫存商品貸應(yīng)付賬款6315，當(dāng)月預(yù)付了貨款借應(yīng)付賬款貸銀行存款6315，在9.30是發(fā)票才來紅沖6315做成本6315結(jié)轉(zhuǎn)成本損益6315的，第二9.30購入8422是有發(fā)票當(dāng)月做了成本結(jié)轉(zhuǎn)損益不存在暫估付貨款10.31，第三11.30購入83300當(dāng)月來了發(fā)票不存在暫估當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益成本付款在12.31，第四11.30未到發(fā)票暫估9228當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益9228，12.31紅沖9228做成本9228付款在12.31，第五12.31購入有發(fā)票6570付款在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益6570當(dāng)月，看下沒有重復(fù)吧結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧

還有22年度3.31號結(jié)轉(zhuǎn)成本22442是那個有發(fā)票直接做成本結(jié)轉(zhuǎn)損益不存在暫估吧

當(dāng)月來發(fā)票當(dāng)月做成本結(jié)轉(zhuǎn)損益的

您好，1.您的描述是沒有多結(jié)成本， 2.有發(fā)票不算暫估 3.當(dāng)月有發(fā)票不用暫估，是的

23年度看起吧老師，第一2.28暫估沒有發(fā)票19428當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益19428，付款在3.31其中20816里面因為還有一個是當(dāng)月到了發(fā)票一起付款20816-19428=1388這個有發(fā)票的不存在暫估吧，紅沖19428先入庫存商品20816（也就是包含了上面到了發(fā)票1388）再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不存在重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧再結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)損益吧20816，最終結(jié)轉(zhuǎn)損益1388對吧，第二4.30沒發(fā)票暫估297735當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益7.31到發(fā)票紅沖297735結(jié)轉(zhuǎn)297735付款先付了15萬反正最終付購297735就對吧，

您好，1.最終結(jié)轉(zhuǎn)損益1388對 2.7.31到發(fā)票紅沖297735結(jié)轉(zhuǎn)297735，這個沒有重復(fù)，對的

第三5.31購3971預(yù)付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款6.30發(fā)票到了借庫存商品貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商3971這個后面有出庫對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本影響損益不存在暫估吧，第四5.31暫估沒發(fā)票330240當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益332040，6.30先到332040部分發(fā)票61560+紅沖再做成本61560付款就后面332040合計對吧，后面7.31號還紅沖了332040中84000兩個做成本兩個84000，第五6.30暫估沒發(fā)票846687當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本損益846687在7.31先紅沖部分846687中的184680做成本184680付款合計就846687對吧，

您好，這樣看暫估的都紅沖了，但為啥總的還有差異呀，是我們摘要上寫的暫估不對么

老師我發(fā)你郵箱吧，后面的寫不了謝謝老師

朋友您好，不用寫了，您自已能查出原因就行了嘛