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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年暫估的成本，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年五月前紅沖了，紅沖時(shí)借主營成本 紅字，貸工程施工 紅字，但是出報(bào)表的時(shí)候，主營成本成負(fù)數(shù)了，這個(gè)分錄是不是寫錯(cuò)了，還是不能用主營成本呢
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你好，同學(xué)，沖去年的成本不是應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整嗎？
07/09 14:41
84784981 
07/09 14:42
分錄怎么做呢
小敏敏老師 
07/09 14:46
借：工程施工
貸：以前年度損益調(diào)整
小敏敏老師
07/09 14:48
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配
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