問(wèn)題已解決

公司交了水電費(fèi)，但是金額不多，對(duì)方說(shuō)等金額多點(diǎn)了一起開(kāi)發(fā)票那我這個(gè)怎么做分錄

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 13:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月的水電費(fèi)有確定的金額吧？是辦公室用還是車(chē)間用？
07/09 13:52
84784973
07/09 13:52
6月份繳納的是員工宿舍3-5月的水電費(fèi)
bamboo老師
07/09 13:53
3-5月有沒(méi)有暫估入賬呢
84784973
07/09 13:54
沒(méi)有暫估
bamboo老師
07/09 13:54
那您應(yīng)該暫估入賬 然后付款 收到發(fā)票沖暫估
84784973
07/09 13:56
可以告訴我一下分錄嗎
bamboo老師
07/09 14:12
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)? 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 付款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)付賬款
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