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新來一家公司，沒人交接。 看到之前主管每月調(diào)整一次借 未分配利潤，貸 以前年度損益調(diào)整，金額不知道怎么來。而且這個賬套期初0，沒有未分配利潤等。他調(diào)以前年度損益調(diào)的是什么？
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您好，這是在調(diào)賬用的以前年度損益調(diào)整，最終要結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤，您查 以前年度損益調(diào)整這個科目的明細賬，看這些金額是調(diào)整了什么
07/08 19:49
84784968 
07/08 19:57
沒有明細單據(jù)，就是每月純調(diào)整未分配利潤。但經(jīng)常分紅，不了解他調(diào)的目的是什么。是不是這個賬套累計的未分配利潤不夠，所以調(diào)以前年度損益？ 這套帳很少業(yè)務(wù)發(fā)生，主要用來跟主賬套走賬。無票收入，或無票支出，跟主賬往來款等。
廖君老師 
07/08 19:59
您好，不是看單據(jù)，就是這個科目從最早開始的明細賬，看這個金額一開始從哪個分錄來的
84784968
07/08 20:04
沒有，就是借 未分配利潤，貸 以前年度損益調(diào)整，沒有其他明細了。以前年度損益調(diào)整，就是每月額外做的利潤調(diào)增。 以前有個舊賬套，后一體賬后就不用，新設(shè)了主賬套+幾個個體戶賬套。主賬套賬務(wù)處理正常，他調(diào)的是個體戶賬套以前年度損益調(diào)整。 不知道是不是想調(diào)的是以前舊賬套的利潤。當(dāng)時舊賬套的未分配利潤未如實做上新賬套。
廖君老師
07/08 20:08
哦哦，我的意思不是看憑證的附件，看?以前年度損益調(diào)整這個科目從最早開始的明細賬，這個科目現(xiàn)在還有多少余額
那這個賬不是外賬吧，
84784968
07/08 20:13
不是公司成立開始的賬，很亂的，多個賬套。不是外賬，服務(wù)于主體賬套-外賬，的其他個體戶賬。只有貸方明細余額80萬，沒有其他明細了。
廖君老師
07/08 20:18
哦哦，那這個賬就是亂做的，我們用正常的思維是不能理解的
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