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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問小規(guī)模納稅人每個(gè)季度末做增值稅減免分錄這樣的嗎？
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你好，可以這么做賬了。
07/08 15:17
84784963 
07/08 15:21
不需要在季度末的時(shí)候把二級科目-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到二級科目-未交增值稅里，再從這個(gè)科目轉(zhuǎn)到二級科目-減免增值稅里嗎？不需要用二級科目（未交增值稅）這個(gè)科目過渡嗎？那二級科目（未交增值稅）是什么情況下用的？
東老師 
07/08 15:21
這把的應(yīng)交稅和應(yīng)交增值稅選項(xiàng)營業(yè)外收入就行。
84784963
07/08 15:23
那二級科目（未交增值稅）是什么時(shí)候用到的？
東老師
07/08 15:23
這個(gè)是一般納稅人用到的
84784963
07/08 15:50
請問小規(guī)模這個(gè)季度未開票的收入有5170.29.開票收入有31461.4那我在申報(bào)增值稅的時(shí)候就在第9欄手動(dòng)輸入這兩個(gè)數(shù)的合計(jì)金額嗎？
東老師
07/08 15:50
對，手動(dòng)輸入這個(gè)金額就可以。
84784963
07/08 15:51
都是輸入不含稅金額的合計(jì)數(shù)嗎？
東老師
07/08 15:52
對，增值稅申報(bào)的時(shí)候肯定是不含稅金額。
84784963
07/08 16:17
請問老師平時(shí)在季度申報(bào)的時(shí)候是先提交財(cái)務(wù)報(bào)表還是先申報(bào)稅費(fèi)呢？
東老師
07/08 16:17
你好，這個(gè)沒有先后順序的，先申報(bào)哪個(gè)都行。
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