問題已解決

老師，我們單位小規(guī)模納稅人，開了一張普通發(fā)票，金額40700元，1%稅率，收入的分錄怎么做呢

84785006| 提問時(shí)間：07/08 08:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！這個(gè)借應(yīng)收賬款 40700 貸主營業(yè)務(wù)收入40700/1.01?應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅40700/1.01*0.01
07/08 08:02
84785006
07/08 08:03
不用交稅的話，這個(gè)增值稅轉(zhuǎn)到哪里呢
宋生老師
07/08 08:03
你好，這個(gè)轉(zhuǎn)移到營業(yè)外收入稅收減免。
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