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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個季度的記賬憑證匯總，幫我看看
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你這個不對，主營業(yè)務(wù)收入借方也有金額，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入怎么還是平的？
07/07 09:23
84785046 
07/07 09:25
不知道呀，我就是按照憑證金額借貸填的呀
郭老師 
07/07 09:26
你看一下你的主營業(yè)務(wù)收入是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
84785046
07/07 09:27
這個應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
07/07 09:28
這個應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的，沒有問題。
84785046
07/07 09:28
這兩個是對的是吧
郭老師
07/07 09:29
你好對的，這個正確的。
84785046
07/07 09:29
最上面的錯的應(yīng)該怎么辦
郭老師
07/07 09:31
借主營業(yè)務(wù)收入貸本年利潤，再做上這一個
84785046
07/07 09:35
這個結(jié)轉(zhuǎn)有啊
郭老師
07/07 09:39
怎么這個金額不對，你給我發(fā)過來的這個憑證，主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入分別是21085，4.63和2萬，但是你給我發(fā)來的第一個圖片只有一個主營業(yè)務(wù)收入，它的金額是211912。
郭老師
07/07 09:39
你發(fā)過來的是一個月份的嗎？
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