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老師農(nóng)機合作社，公戶收到財政補助 購買農(nóng)機購置款 這個怎么做分錄？這筆錢 老板又從公戶轉(zhuǎn)出來了，用自己微信付給對方的定金，怎么做分錄？
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借銀行存款貸專項應(yīng)付款
這個公戶轉(zhuǎn)出去，是轉(zhuǎn)給了他個人嗎？借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，
支付出去借預(yù)付賬款，貸銀行存款。
到時候，你這個做固定資產(chǎn)折舊開始了時候，把這個專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
07/07 09:16
84785018 
07/07 09:19
嗯嗯，好，等于說，發(fā)票開進來之后，就可以計提折舊，再把這筆款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，對吧
郭老師 
07/07 09:19
是的，對的是這么做的。你計提了折舊多少，轉(zhuǎn)收入的時候轉(zhuǎn)多少就行。
84785018
07/07 09:20
等于說是根據(jù)折舊金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，不是一下子營業(yè)外收入，對吧？，具體分錄有沒有？幫我發(fā)一個，
郭老師
07/07 09:21
對的，是的，你們單位買的這個固定資產(chǎn)是用在哪里的？
84785018
07/07 09:22
農(nóng)機，比如收割機，糧食烘干機
郭老師
07/07 09:23
給別人提供機械費的嗎？
借銀行存款貸專項應(yīng)付款
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，
支付出去借預(yù)付賬款，貸銀行存款
借，固定資產(chǎn)，貸、預(yù)付賬款、銀行存款等，
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，累計折舊，
借，專項應(yīng)付款、貸營業(yè)外收入。
84785018
07/07 09:26
提供的，機械用于生產(chǎn)經(jīng)營用了
郭老師
07/07 09:27
你好，我給你做的是主營業(yè)務(wù)成本，你具體看一下是哪個部門使用的。
84785018
07/07 15:06
好的，，，謝謝老師
郭老師
07/07 15:06
不用客氣，周末愉快。
84785018
07/07 15:08
借銀行存款 貸專項應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 沒有和這個科目，能不能掛在應(yīng)付賬款 專項款 這記分錄可以不？
郭老師
07/07 15:13
那就用其他應(yīng)付款這個。
84785018
07/07 15:17
好，謝謝老師
郭老師
07/07 15:19
不用客氣，工作愉快。
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