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本月要交稅在哪個(gè)科目

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 在未交增值稅里面

案例中，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)同時(shí)又在當(dāng)月把上月多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？上面的回復(fù)中沒(méi)有未交增值稅科目

你好，那你是需要交增值稅嗎？銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要繳納增值稅嗎？因?yàn)槟銢](méi)有說(shuō)，所以我沒(méi)有給你做呀 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

這個(gè)不就是完整的了嗎： 第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。 第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。 第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。

要交稅的

上了你看一下的，我給你回復(fù)了。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，我有一筆去年的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，因?yàn)槲矣忻舛惏l(fā)票，稅局讓把抵扣的房租進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，我做的分錄是：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100元 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 100元 貸：以前年度損益調(diào)整 100元 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表不平，差出200元，為什么？

做了以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就會(huì)有這個(gè)影響的，可以忽略。

差額是200，不是100

還有其他的稅款，是不是不光交了增值稅？

附加稅、企業(yè)所得稅。

可以跟您電話溝通嗎

交了增值稅，附加稅，滯納金

不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流的，只能通過(guò)這個(gè)平臺(tái)。你去看一下你們單位以前年度損益調(diào)整發(fā)生額是多少。