問(wèn)題已解決

老師，我們六月份開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，沒(méi)有辦法申報(bào)工資，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：07/06 15:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因?qū)е??沒(méi)有辦法? 申報(bào)工資呢？? 六月份開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，做相應(yīng)勞務(wù)收入分錄就是了?
07/06 15:42
84785012
07/06 15:43
老師，我上午問(wèn)過(guò)您了，是收班組1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用了，所以我們沒(méi)有辦法申報(bào)工人工資，就沒(méi)有成本，怎么辦呢
鄒老師
07/06 15:44
你好，麻煩把上午問(wèn)過(guò)的，提供一下圖片?
84785012
07/06 15:46
老師，您看一下
84785012
07/06 15:47
現(xiàn)在的問(wèn)題是我們沒(méi)有成本怎么辦呢
鄒老師
07/06 15:48
你好，沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候就只能是做納稅調(diào)增處理了?
84785012
07/06 15:48
老師，那這第二季度怎么做成本呢，是暫估嗎
鄒老師
07/06 15:49
你好，會(huì)計(jì)上正常做勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 匯算清繳的時(shí)候，由于沒(méi)有發(fā)票? 就只能是做納稅調(diào)增處理了?
84785012
07/06 15:57
老師，我用發(fā)票做的，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅，勞務(wù)成本這個(gè)怎么做呢
鄒老師
07/06 15:58
你好 借：勞務(wù)成本，貸：銀行存款等科目 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本? 匯算清繳的時(shí)候，由于沒(méi)有發(fā)票? 就做納稅調(diào)增處理
84785012
07/06 16:03
老師，付款是7月份付的怎么做呢，在這6月份借勞務(wù)成本，貸什么 呢
鄒老師
07/06 16:04
你好 6月份的時(shí)候，借：勞務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款 7月份的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款??
84785012
07/06 16:11
謝謝老師
鄒老師
07/06 16:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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