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實(shí)務(wù)
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期初數(shù)據(jù)，所有者權(quán)益不等于凈利潤+未分配利潤，如何調(diào)整
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你好，有實(shí)收資本，資本公積，盈余公積這些嗎？?
2024 07/06 14:47
84784970 
2024 07/06 14:48
這些沒有問題，我發(fā)現(xiàn)錄入期初時(shí)候，有個(gè)未分配利潤數(shù)據(jù)有誤，這可以如何調(diào)整下？
鄒老師 
2024 07/06 14:48
你好，期初數(shù)有問題，那就需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的
84784970
2024 07/06 14:50
原先是代賬公司入賬的，給的數(shù)據(jù)就不對，我錄入期初時(shí)候，顯示“未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤，那我可以把差額放在哪里呢
鄒老師
2024 07/06 14:51
你好，需要查明差異的原因，才知道如何處理
正常情況是這樣：所有者權(quán)益=實(shí)收資本+資本公積+盈余公積+未分配利潤??
84784970
2024 07/06 14:51
就是未分配利潤有個(gè)差額9440.42
鄒老師
2024 07/06 14:52
你好，是對方提供的未分配利潤數(shù)據(jù)就是錯(cuò)誤的？?
84784970
2024 07/06 14:53
對的，導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益和利潤表里的數(shù)據(jù)，就差一個(gè)未分配利潤的9440.42，那這個(gè)差異我查不到的話，可以掛在哪里呢，不然每個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)和利潤表勾稽都對應(yīng)不上
鄒老師
2024 07/06 14:54
你好，直接把? 未分配利潤? 錄入正確的金額就是了?
與未分配利潤對應(yīng)的科目，就需要你去檢查具體是哪個(gè)才是的?
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