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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 未分配利潤期初+凈利潤+一年年度損益調(diào)整不等于未分配利潤 可能是哪里出錯了？
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那您看看有沒有分紅呢？
2023 03/31 09:57
84785006 
2023 03/31 10:09
沒有分紅 盈余公積科目沒有數(shù)
玲老師 
2023 03/31 10:13
那您看有沒有相同一樣的數(shù)據(jù)？
84785006
2023 03/31 10:24
沒有一樣的數(shù)據(jù)
玲老師
2023 03/31 10:34
這個就不好說了，因?yàn)榇蠖嗲闆r就是上面這幾種。
玲老師
2023 03/31 10:34
或者你看一下你是不是正版軟件？
84785006
2023 03/31 10:40
如果他對不上的話 我應(yīng)該去怎么找問題出在哪
玲老師
2023 03/31 10:46
首先您確認(rèn)一下，您是正版軟件嗎？
84785006
2023 03/31 10:52
老師 是的
玲老師
2023 03/31 10:56
那就看一下有沒有以前年度損益調(diào)整？分紅 計(jì)提盈余公積。或者看利潤表填寫是不是有錯誤？
84785006
2023 03/31 11:15
有以前年度損益調(diào)整科目，但是加上以前年度損益調(diào)整科目 還是對不上
84785006
2023 03/31 11:16
以前年度損益調(diào)整加上以后 未分配利潤數(shù)大于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
玲老師
2023 03/31 11:21
那也就是從我上面說的這幾種方面都檢查一下。
84785006
2023 03/31 11:31
老師 長期應(yīng)付款負(fù)值重分類調(diào)整 如果沒有長期應(yīng)收款科目 應(yīng)該調(diào)到哪里呀
玲老師
2023 03/31 11:59
報(bào)表上要是沒有長期應(yīng)付款，可以填寫到長期借款里。
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