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問(wèn)題已解決
老師你好，小微企業(yè)申報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)窗口是什么情況？ 減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 不通過(guò) 比對(duì)規(guī)則代碼：012022008 比對(duì)規(guī)則名稱：減免稅本期發(fā)生額比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容：當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果：不通過(guò)
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你這個(gè)月需要交稅嗎？不需要交稅的話，這個(gè)減免比要不要填寫(xiě)這里可以忽略。
2024 07/05 12:49
84784966 
2024 07/05 12:53
需要繳稅，開(kāi)了3%和1%的專票。
84784966
2024 07/05 12:55
老師你看一下這個(gè)是財(cái)務(wù)的報(bào)表
郭老師 
2024 07/05 12:55
這個(gè)減免是1%的不含增值稅的專票金額乘以2%，你看一下你填寫(xiě)的是不是。
84784966
2024 07/05 12:58
老師是看這個(gè)表格內(nèi)的18行嗎？
郭老師
2024 07/05 13:06
對(duì)的是的，18行和你減免表示看一下是不是一樣的
84784966
2024 07/05 13:08
好的老師，正確填寫(xiě)的應(yīng)該是第一行的專票金額123631.10*2%=2472.62.這樣對(duì)嗎？ 我看表格內(nèi)財(cái)務(wù)寫(xiě)的是98.02，這個(gè)應(yīng)該錯(cuò)的吧？
郭老師
2024 07/05 13:08
你好，我不知道你開(kāi)的1%的不含稅銷售額是多少呀？
84784966
2024 07/05 13:10
老師，開(kāi)的1%的專票金額是4950元。
郭老師
2024 07/05 13:11
你好4950*2%，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
84784966
2024 07/05 13:13
哦不對(duì)老師，那個(gè)是含稅價(jià)。開(kāi)具1%專票的不含稅銷售額是4900.99元，稅額49.01元，合計(jì)4950元；開(kāi)具3%不含稅銷售額是118730.11元，稅額3560.89元，合計(jì)122291元。
84784966
2024 07/05 13:14
剛才用那個(gè)4900.99*2%計(jì)算出來(lái)的是98.02，和報(bào)表一致，這怎么處理呢老師。
郭老師
2024 07/05 13:16
你好4950÷1.01×2%按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
84784966
2024 07/05 13:17
老師，4950÷1.01×2%這個(gè)最終計(jì)算的也是98.02元。和報(bào)表一致，但是一致比對(duì)不過(guò)去
郭老師
2024 07/05 13:18
你好，你截圖你的減免明細(xì)表我看一下的。
84784966
2024 07/05 13:19
這個(gè)是減免明細(xì)表老師
郭老師
2024 07/05 13:20
他這個(gè)提示忽略提交了就可以的。
84784966
2024 07/05 13:22
好的老師，謝謝了
郭老師
2024 07/05 13:23
不用客氣，工作愉快。
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