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問題已解決
小規(guī)模納稅人，季度收入超過30萬，增值稅報(bào)稅遇到問題。 比對內(nèi)容：當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對不符結(jié)果：本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%，請確認(rèn)填寫是否詐確。
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同學(xué)你好，根據(jù)你的描述來判斷，數(shù)據(jù)填寫不正確。具體你開具的發(fā)票情況是怎么樣的呢，麻煩你再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2023 04/16 17:48
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