00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師，員工墊付醫(yī)療費(fèi)回來后報(bào)銷，當(dāng)場(chǎng)就微信轉(zhuǎn)給他了。 分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費(fèi) 貸：其他貨幣資金 余額表如下，結(jié)轉(zhuǎn)后在貸方表示的負(fù)數(shù)！為什么？其他貨幣資金余額是足的。 還是說應(yīng)該用： 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：其他貨幣資 ？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費(fèi)
然后借:應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費(fèi)貸:其他貨幣資金
07/05 11:58
84784964 
07/05 12:35
老師，直接做一筆不行嗎？
84784964
07/05 12:37
月底不是可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
王曉曉老師 
07/05 12:38
可以，如果做一筆就是借：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療費(fèi)
貸：其他貨幣資金
等月底把第一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄做了就可以了
84784964
07/05 12:55
老師，我就是按這樣做的一筆，可是月底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后，我看余額表應(yīng)付職工薪酬如圖：余額在貸方負(fù)數(shù)形式，就懵了呀！不知哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)，(?д?;?)
王曉曉老師
07/05 12:58
這個(gè)是還沒月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的樣子應(yīng)該
84784964
07/05 13:57
做了期末處理，但沒看到這筆費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)很奇怪，剛才又重新試了下期末余額貸方還是同樣負(fù)數(shù)。
84784964
07/05 13:58
估計(jì)得按老師你上面的借貸兩次才行(?ó﹏ò?)
王曉曉老師
07/05 14:40
你按我的做法試試
閱讀 2219
描述你的問題，直接向老師提問
9165
意見反饋
