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請問老師，微信發(fā)放的工資做分錄，借，應付職工薪酬-工資3萬，貸，其他貨幣資金-微信3萬，暫時微信發(fā)放這一次工資，我做的分錄對嗎？但是，這樣錢最后能對上，借方負數(shù)了呀，接下來怎么做？
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您好，是應付職工薪酬借方負數(shù)了吧，這個之前沒有計提嗎
06/15 09:18
84785007 
06/15 09:19
剛開始登賬，應該怎么做呀老師，請說的詳細點吧！
小鎖老師 
06/15 09:20
是這樣的 借 管理費用? 貸 應付職工薪酬? 借應付職工薪酬? 貸 其他貨幣資金
84785007
06/15 09:22
管理費名下工資嗎老師
小鎖老師
06/15 09:23
嗯對是這個意思的哈
84785007
06/15 09:37
還有一個問題老師，我們是一所學校，學生收的費用都在老板手機里，暫時沒對公賬戶那，我知道借其他應收款-老板 貸，預收賬款-學生
但是后期了公司有賬號了，其他應收款錢多了，怎么做平？
小鎖老師
06/15 09:37
借 銀行存款? 貸 其他應收款，這個
84785007
06/15 09:43
那后期有了對公賬戶了，其他應收款這里面的錢怎么做分錄？
84785007
06/15 10:08
老師。學校預收報名費也是在主營業(yè)務收入里面做分錄嗎老師
小鎖老師
06/15 10:25
對，你們不是要把這個錢，轉(zhuǎn)到公戶嗎，這個
84785007
06/15 11:47
老師可以回復下嗎
84785007
06/15 11:48
預交報名費分錄寫哪
小鎖老師
06/15 11:55
預交這個報名費，是你們收到的，先做預收賬款
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