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更正調(diào)減上年度個稅申報金額，需要做分錄嗎？怎么做？
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你好，賬上多計提了，多支付了嗎？
07/05 10:47
84785025 
07/05 11:08
是的，賬上多提多支付了
郭老師 
07/05 11:11
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬工資。這個是收回來。
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖計提的，需要納稅調(diào)增。
84785025
07/05 11:16
實際沒有發(fā)生支付，員工辭職后還在計提申報個稅，員工申訴了，變更的
84785025
07/05 11:17
這樣的分錄要怎么做？
郭老師
07/05 11:19
那你的應(yīng)付職工薪酬是不是有余額？如果是的話，那你只做第二個
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸利潤分配未分配利潤，
84785025
07/05 11:20
都做支付了，沒有余額
郭老師
07/05 11:24
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付職工薪酬工資，再加上我上面的。
84785025
07/05 11:29
沒有實際發(fā)放的工資可以做營業(yè)外支出？
郭老師
07/05 11:30
可是你沒有實際發(fā)放，你帳上不是做了發(fā)放，做了銀行存款，你的余額不對了吧？
84785025
07/05 15:32
做現(xiàn)金發(fā)放
郭老師
07/05 15:38
收不回來的，做營業(yè)外支出就行。
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