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上個月稅費進到管理費用科目 管理費用也結轉到本年利潤了 這個月調(diào)整怎么調(diào)整 還用紅沖本年利潤科目嗎 分錄怎么寫
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本年的業(yè)務直接反結賬更正憑證就行，盡量不要做更正分錄
07/04 16:57
84785028 
07/04 16:59
怎么寫分錄老師??
84785028
07/04 17:03
老師? 是去年的 分錄? 什么叫反結賬？
家權老師 
07/04 17:04
借：稅金及附加
借：管理費用 負數(shù)
84785028
07/04 17:07
老師我第一步和你這個相符? 那本年利潤那個還用紅沖嗎？想不明白了
家權老師
07/04 17:09
系統(tǒng)自動結轉損益科目的，不用管本年利潤了
84785028
07/04 17:13
老師? 我是手工做賬? 我想問上個月管理費用結轉本年利潤了? 這個月紅沖管理費用了還用管上個月本年利潤紅沖嗎？? 想不明白了? 希望老師講講? 謝謝
家權老師
07/04 17:14
不用管了，月底結轉還是體現(xiàn)在本年利潤
84785028
07/04 17:16
那我紅沖了? 今年怎么調(diào)整? 希望老師指點
家權老師
07/04 17:17
就是做一筆那個分錄就行，為啥要紅沖呢？
84785028
07/04 17:21
當時想錯誤了? 現(xiàn)在跟老師問答? 有點明白了? 那今年怎么調(diào)整?
家權老師
07/04 17:24
去年的業(yè)務只能直接更正報表了，自己寫個報表附注，然后更正年報就行
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