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問題已解決
電子稅務(wù)局本月應(yīng)申報增值稅申報，系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)跟開具發(fā)票的數(shù)據(jù)不一樣，是系統(tǒng)問題嗎？
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您好！你看是大了還是小了
07/04 14:46
84784988 
07/04 14:47
本期應(yīng)申報那里的數(shù)據(jù)小了
84784988
07/04 14:48
份數(shù)跟開具發(fā)票那里是一樣的
宋生老師 
07/04 14:48
你好！你看下，是不是有的發(fā)票稅率不同
84784988
07/04 14:49
稅率不同的話，不應(yīng)該顯示的數(shù)據(jù)也是一樣的嗎？開具發(fā)票跟本月應(yīng)申報的數(shù)據(jù)
宋生老師
07/04 14:50
你好！這個系統(tǒng)肯定是有問題，這個不用質(zhì)疑。
只是看看是哪里錯了，才好調(diào)對
84784988
07/04 14:50
那186份，得一個一個看
宋生老師
07/04 14:54
你好！只看下稅率就行了
84784988
07/04 14:58
開具發(fā)票那里好像沒有顯示稅率
宋生老師
07/04 14:58
你好！這個你可以找發(fā)票來看，不然不知道哪兒對不上，改也沒辦法確定改哪兒
84784988
07/04 15:00
可以看上面這個合計金額嗎？乘以13%，跟后面稅額對上就說明全是13%的稅率，因為如果有其他稅率，數(shù)應(yīng)該是對不上的
宋生老師
07/04 15:03
你好，可以的?？梢赃@樣參考
84784988
07/04 15:25
老師，請問現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表，利潤表本月金額和本年累計金額怎么填？
宋生老師
07/04 15:28
你好！本月就是天6月的。累計就是1-6月
84784988
07/04 17:11
不是吧？利潤表季度的怎么會是本月數(shù)？
宋生老師
07/04 17:13
你好！新的電子稅務(wù)局就是月了。以前的是季度
84784988
07/04 17:14
那一般納稅人，企業(yè)所得稅是根據(jù)財務(wù)報表生成的，你這樣說，所得稅怎么算？
宋生老師
07/04 17:18
你好！所得稅是按累計了。所得稅是填1-6月的累計數(shù)
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