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請問現(xiàn)在對方公司要作廢一張去年的費用票，對方公司開給我們的，賬務(wù)方面我們應(yīng)該怎么處理，去年匯算清繳要一起處理嗎
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你好，直接在這個月沖紅就可以
07/04 12:33
84785013 
07/04 12:35
那去年匯算清繳要做處理嗎？這個月憑證怎么做
呂小冬老師 
07/04 12:38
匯算清繳金額不大的話可以去年不用處理，調(diào)整今年。對方公司作廢這個費用票是什么原因，你們退貨或者退服務(wù)了嗎
84785013
07/04 12:41
運費來的，貨品沒要了，所以運費也就只能退款了
呂小冬老師
07/04 13:22
你好，那你就借：管理/銷售費用（負(fù)數(shù)） 借：銀行存款等。借方費用類去年做什么科目今年就什么科目
84785013
07/04 13:31
不用以前年度損益調(diào)整嗎
呂小冬老師
07/04 13:40
你好，不用的，金額不大可以直接計入今年處理
84785013
07/04 14:03
有3萬多呢
呂小冬老師
07/04 14:34
你好，那金額較大，你們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎
84785013
07/04 15:34
老師，是的
呂小冬老師
07/04 15:51
你好，借銀行存款，貸利潤分配-未分配利潤，匯算清繳調(diào)增。
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