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問(wèn)題已解決
老師，修改了去年的匯算清繳，調(diào)增了費(fèi)用，這個(gè)的話在賬務(wù)上怎么處理
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什么原因調(diào)增的，實(shí)際是有業(yè)務(wù)的嗎？如果實(shí)際有業(yè)務(wù)，沒(méi)有發(fā)票的，這種賬上不用做。
2022 08/05 09:33
84784967 
2022 08/05 09:33
稅局通知說(shuō)收到了虛開(kāi)發(fā)票
郭老師 
2022 08/05 09:35
你好，實(shí)際是沒(méi)有業(yè)務(wù)的嗎？
郭老師
2022 08/05 09:35
是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784967
2022 08/05 09:40
老師，我們補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，這個(gè)未分配利潤(rùn)在借方還是貸方呀
郭老師
2022 08/05 09:42
你好，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸銀行存款。
84784967
2022 08/05 09:48
我是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這樣對(duì)嗎
郭老師
2022 08/05 09:48
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，可以的。
84784967
2022 08/05 09:49
不是小企業(yè)，是一般會(huì)計(jì)企業(yè)，那我準(zhǔn)確做賬是怎么樣的
郭老師
2022 08/05 09:51
你好姐，以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
84784967
2022 08/05 09:54
好的，那納稅調(diào)增的費(fèi)用，這個(gè)怎么處理呢？
郭老師
2022 08/05 10:00
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784967
2022 08/05 17:23
那我整體這樣做嗎？借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
借，管理費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2022 08/05 17:24
借管理費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
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