問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)今年收到去年利息發(fā)票，（去年沒(méi)有發(fā)票匯算清繳調(diào)增了），今年如何賬務(wù)處理？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付利息 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息
2021 12/30 09:00
84784982
2021 12/30 09:02
匯算清繳還要調(diào)回來(lái)嗎（調(diào)減）
郭老師
2021 12/30 09:03
你好 不需要調(diào)整到。
84784982
2021 12/30 09:57
例如20年發(fā)生利息1萬(wàn)（借：財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸：銀行存款1），沒(méi)有發(fā)票匯算清繳調(diào)增，21年取得發(fā)票，調(diào)減利潤(rùn)1萬(wàn).具體分錄怎么做
郭老師
2021 12/30 09:58
借應(yīng)付利息 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息
84784982
2021 12/30 10:00
都是正數(shù)嗎
郭老師
2021 12/30 10:03
你好，對(duì)的是的都是正數(shù)的。
84784982
2021 12/31 08:47
還是有點(diǎn)不太明白，這一借一貸沒(méi)看出來(lái)反應(yīng)出什么
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