問(wèn)題已解決

6月補(bǔ)報(bào)了去年收入補(bǔ)繳了增值稅附加稅企業(yè)所得稅，如何賬務(wù)處理？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：07/04 11:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)要更正去年的增值稅申報(bào)表 借應(yīng)收賬款等 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅，所得稅是，借以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸銀行存款。
07/04 11:34
84784975
07/04 11:42
已經(jīng)更正了報(bào)表
宋生老師
07/04 11:43
您好！嗯，分錄就是上面的就可以了
84784975
07/04 11:43
收入和所得稅附加稅用以前年度損益科目嗎
84784975
07/04 11:44
沒(méi)有以前年度損益科目用什么替代？
宋生老師
07/04 11:44
你好！是的。損益類的科目需要用這個(gè)
84784975
07/04 11:48
沒(méi)有這個(gè)科目呢？能直接用未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
07/04 11:49
你好！是的?？梢杂玫牧?/div>
84784975
07/04 13:48
產(chǎn)生了差額，資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整呢？
宋生老師
07/04 13:51
您好！是哪里產(chǎn)生了差額
84784975
07/04 13:52
負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表有差額
宋生老師
07/04 13:57
你好！用了以前年度損益調(diào)整，就會(huì)有這個(gè)差異，不用擔(dān)心
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