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老師，公司賬上沒有現(xiàn)金，發(fā)工資的時候是老板用個人的錢發(fā)的那么憑證做：借：應付職工薪酬-職工工資，貸：其他應收款-社保個人代扣代繳部分 其他應付款-法人，這樣做分錄正確不？？

84785002| 提問時間：07/04 11:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
是的，就是那樣做的哈
07/04 11:07
84785002
07/04 11:10
社保開戶第一個月也是他去大廳用他的錢交那的，，我憑證做的是：借：應付職工薪酬-社保（單位部分） 其他應收款-社保個人代扣代繳部分 貸：其他應付款--法人，，，你看看做的對著吧？
家權(quán)老師
07/04 11:11
是的，你很棒，就是那樣做的
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