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每月做賬順序是先統(tǒng)計開具的銷項票和購入產(chǎn)品收到的進項票，其次收入支出、費用、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、收入、成本、損益，是這樣的嗎
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您好，是的，還要計提附加稅，印花稅哦
07/03 17:58
84785033 
07/03 17:59
是不是還要計提工資、折舊、社保
廖君老師 
07/03 18:00
您好，是的，按權(quán)責發(fā)生制計提，還有一個每月要折舊和攤銷
84785033
07/04 08:49
技術(shù)服務(wù)行業(yè)月底結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本、增值稅的分錄是什么樣的
廖君老師
07/04 08:51
您好，借：主營業(yè)務(wù)收入? ?貸：主營業(yè)務(wù)成本? ? ?銷售費用? ? ? 管理費用? ? 財務(wù)費用? ? 本年利潤（倒擠的金額可借可貸）
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)，?
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?，
看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄??
借：應(yīng)交稅費——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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