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建筑施工企業(yè)，1月我公司開票118萬，申報(bào)時(shí)交增值稅12萬，一共開了8個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票，這12萬增值稅如何區(qū)分8個(gè)項(xiàng)目各交了多少增值稅，因?yàn)樵谏陥?bào)時(shí)，是銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)，有4個(gè)項(xiàng)目抵扣了部分進(jìn)賬，還有4個(gè)項(xiàng)目沒有發(fā)票可以抵扣，當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)中還有其它項(xiàng)目的發(fā)票，就是說不是我公司1月開的發(fā)票之列中
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您好
這12萬增值稅如何區(qū)分8個(gè)項(xiàng)目各交了多少增值稅
那就要分每個(gè)項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額 然后差額就是每個(gè)項(xiàng)目各自繳納的增值稅
07/03 08:52
84784975 
07/03 08:54
差額算出來了，差額合計(jì)是14萬
84784975
07/03 08:54
因?yàn)橛泄景l(fā)生的費(fèi)用抵扣了增值稅
84784975
07/03 08:55
公司發(fā)生的費(fèi)用不能算到項(xiàng)目上，這些項(xiàng)目是**的
84784975
07/03 08:56
差額大于實(shí)際交的
bamboo老師 
07/03 08:57
那要看每個(gè)項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額? ?進(jìn)項(xiàng)稅額 只看項(xiàng)目的
公司的進(jìn)項(xiàng)稅額不看的
比如A項(xiàng)目銷項(xiàng)10? 進(jìn)項(xiàng)5? 公司2? 那A項(xiàng)目就是10-5=5
84784975
07/03 09:01
那么某個(gè)項(xiàng)目銷減進(jìn)是負(fù)數(shù)呢
bamboo老師
07/03 09:07
那這個(gè)項(xiàng)目就是增值稅留抵
84784975
07/03 09:08
還有2月開票，1月就抵扣了，是不是要算到2月的抵扣中呢
bamboo老師
07/03 09:09
2月開票，1月就抵扣了？ 不明白這句話什么意思
84784975
07/03 09:13
就是說有個(gè)項(xiàng)目我公司是2月開票的，但是1月份就把進(jìn)項(xiàng)抵扣了，
bamboo老師
07/03 09:14
那也是這個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)啊 只是時(shí)間不一樣而已 不管您什么時(shí)候抵扣
84784975
07/03 09:40
可是這樣的話，感覺這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際并沒有交這么多稅
bamboo老師
07/03 09:41
那您銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額到底是多少呢
數(shù)字肯定是固定的啊
我的只是舉例而已
84784975
07/03 09:44
我知道呀，可是8個(gè)項(xiàng)目銷?進(jìn)后差的總和比實(shí)際交的大
84784975
07/03 09:45
如果不考慮公司費(fèi)用抵扣的話，每個(gè)項(xiàng)目算出來的交的稅會(huì)比實(shí)際交的稅大
84784975
07/03 10:02
有沒有一種方法，將實(shí)際繳納的12萬增值稅在這8個(gè)項(xiàng)目中分呢
84784975
07/03 10:03
分完后8個(gè)項(xiàng)目分的繳納的增值稅總和正好等于實(shí)際繳納的增值稅12萬呢
bamboo老師
07/03 10:04
可是8個(gè)項(xiàng)目銷?進(jìn)后差的總和比實(shí)際交的大
因?yàn)橛泄景l(fā)生的費(fèi)用抵扣了增值稅啊
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