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問(wèn)題已解決
社保出現(xiàn)貸方余額怎么處理，主要是5月份公司斷交了，計(jì)提五月份社保出現(xiàn)貸方余額。5月份社保叫到六月份了。怎么處理
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同學(xué)，你好
你是還有沒(méi)有繳納的社保嗎？？
07/02 15:40
84784995 
07/02 15:43
溫分錄怎么做賬啊，我計(jì)提五月社保出現(xiàn)貸方余額了
84784995
07/02 15:44
我是這樣子做的，借其他應(yīng)收款社保，貸應(yīng)付職工社保，就出現(xiàn)貸方余額
小菲老師 
07/02 15:45
同學(xué)，你好
你是哪個(gè)科目再貸方？應(yīng)付職工薪酬？
84784995
07/02 15:47
不是其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方余額
84784995
07/02 15:48
需要怎么處理，看圖片
小菲老師
07/02 15:49
同學(xué)，你好
根據(jù)你分錄
借其他應(yīng)收款社保，貸應(yīng)付職工社保
貸方余額不會(huì)是其他應(yīng)收款社保呀？？你是做了借方的
84784995
07/02 15:50
我是樣子做的社保計(jì)提，，貸 其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬
84784995
07/02 15:51
不好意思嘛，看錯(cuò)分錄了，都是貸的，我需要怎么做
小菲老師
07/02 15:52
同學(xué)，你好
貸 其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬
你把這個(gè)分錄紅字沖銷掉，就是做一摸一樣的，金額用負(fù)數(shù)
84784995
07/02 15:56
是不是這樣子，正常分錄就貸 其他應(yīng)收款 7930，，貸應(yīng)付職工薪酬 7930，，沖銷分錄 借其他應(yīng)收款，7930 借應(yīng)付職工薪酬 793000對(duì)嗎
小菲老師
07/02 15:59
同學(xué)，你好
你這個(gè)圖片的分錄
借：其他應(yīng)收款? 7930.56
借：應(yīng)付職工薪酬 -7930.56
84784995
07/02 16:04
不要那么麻煩，你直接分錄寫出就好了，小白聽不懂，第一步分錄，沖銷分錄 麻煩寫出來(lái)，
84784995
07/02 16:06
還有就是計(jì)提員工水電為什么貸其他應(yīng)收款總是負(fù)數(shù)了，我的分錄是這樣子做的，， 貸其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)就是員工水電費(fèi) ，麻煩也幫忙寫出來(lái)怎么分錄，第一步 和第二步分錄 都需要 謝謝
小菲老師
07/02 16:07
同學(xué)，你好
你這個(gè)98號(hào)憑證是對(duì)
你需要之后支付社保的，就平了
借：其他應(yīng)收款-社保7930.56
貸：銀行存款? 7930.56
84784995
07/02 16:11
但是結(jié)賬出現(xiàn)其他應(yīng)收款貸方余額啊
小菲老師
07/02 16:14
同學(xué)，你好
你這筆沒(méi)有支付，所以會(huì)出現(xiàn)貸方余額
84784995
07/02 16:16
，我的分錄是這樣子做的 貸其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬 。但是其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)了， 再做一筆 借其他應(yīng)收 借應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)是負(fù)數(shù) 這樣子可以嗎
84784995
07/02 16:17
這個(gè)水電費(fèi)也沒(méi)有支付的，這樣子做對(duì)不對(duì)
小菲老師
07/02 16:29
同學(xué)你好
你之前的分錄沒(méi)有做錯(cuò)，不需要更正的
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