問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額正好是社保金額，當(dāng)月沒(méi)有繳納社保，上月也沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)情況怎么處理

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 17:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 這個(gè)沒(méi)事的，發(fā)放工資體現(xiàn)出來(lái)的
03/13 17:44
84784999
03/13 17:46
但是從這個(gè)月開(kāi)始報(bào)表就一直不平了，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？
冉老師
03/13 17:47
可以按照余額結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用
84784999
03/13 18:02
老師可以說(shuō)得詳細(xì)一些嗎，還是有點(diǎn)不太清楚怎么處理
冉老師
03/13 18:47
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 按照這個(gè)調(diào)整
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