問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，當(dāng)時(shí)沒(méi)有記增值稅，現(xiàn)在7月了，應(yīng)該怎么更正呢？收到100，那是含稅收入還是不含稅呢？謝謝

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：07/02 10:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，現(xiàn)在可以調(diào)整成不含稅金額
07/02 10:22
84784958
07/02 10:23
不含稅金額借，銀行100;貸應(yīng)交稅費(fèi)6,其他業(yè)務(wù)收入94對(duì)嗎？
東老師
07/02 10:24
這個(gè)就是記入貸方營(yíng)業(yè)外收入。
84784958
07/02 10:27
具體分錄呢？
東老師
07/02 10:28
借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784958
07/02 10:28
那就是100是含稅收入，對(duì)吧
東老師
07/02 10:28
這個(gè)是的，要換算成不含稅金額
84784958
07/02 10:31
老師，收到這個(gè)錢是3月，當(dāng)時(shí)憑證做錯(cuò)了，沒(méi)有做銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在7月了，如何更正呢？
東老師
07/02 10:31
這么做賬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
84784958
07/02 10:37
那稅務(wù)局系統(tǒng)怎么改呢？
東老師
07/02 10:37
這個(gè)你申報(bào)的時(shí)候下次按照未開(kāi)票收入申報(bào)就成。
84784958
07/02 10:42
也就是，7月申報(bào)？
東老師
07/02 10:42
對(duì)的，七月份的時(shí)候申報(bào)就成
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