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老師小規(guī)模納稅人季度未達(dá)30萬增值稅怎么做憑證？

84784985| 提問時(shí)間：07/01 14:02
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若麗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，小規(guī)模納稅人季度未達(dá)30萬，免增值稅哦，計(jì)算出增值稅銷項(xiàng)金額，轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，入賬 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)營(yíng)外 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
07/01 14:05
84784985
07/01 14:06
那交百分之一呢？
若麗老師
07/01 14:10
交一個(gè)點(diǎn)的話，就沒有后面那步轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了，直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 貸：銀行存款
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