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小規(guī)模納稅人開票季度未達30萬,做賬的時候怎么做,分錄是加稅不分離嗎?
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速問速答你好,不管超沒超過,都是價稅分開,如果不超過的話,結轉到營業(yè)外收入就行。
2023 08/03 10:06
84785000
2023 08/03 10:10
具體分錄怎么寫呢?
郭老師
2023 08/03 10:11
借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費、應交增值稅,需要交稅,借應交稅費、應交增值稅,貸銀行還款,不需要交稅的,借應交稅費、應交增值稅,貸營業(yè)外收入。
84785000
2023 08/03 10:52
那如果是簡易計稅3%減按1%的情況是按發(fā)票上1%的稅結轉還是申報表上3%的稅額結轉?
郭老師
2023 08/03 10:54
你好,按照1%的來結轉就可以的。
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