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企業(yè)所得稅年報(bào)中，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額怎么填寫？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/04 10:12
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，稅收金額就是按稅法規(guī)定允許扣除的金額。 比方業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元，按稅法規(guī)定計(jì)算只允許600元在稅前列支，那么稅收金額為600元，調(diào)增金額為400元。
2018 05/04 10:15
84784979
2018 05/04 10:17
營(yíng)業(yè)第一年零申報(bào)，應(yīng)該怎么填寫呢？稅收金額填零嗎？
陳靜老師
2018 05/04 10:20
你好，是的，你的理解正確。
84784979
2018 05/04 10:21
調(diào)增金額和賬載金額一樣吧？
陳靜老師
2018 05/04 14:59
你好，不一樣的，賬載就是賬上的金額 。
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