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請問老師，匯算清繳填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費，賬載金額是大于稅收金額的，為什么總是不通過呢？是還要填寫收入調(diào)整明細(xì)表嗎？

84785034| 提問時間：05/11 16:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，要填的，因為要取收入數(shù)來比較 企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
05/11 16:50
84785034
05/11 16:54
老師，退稅算營業(yè)外收入嗎？
廖君老師
05/11 16:56
您好，退稅是記營業(yè)外收入的
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