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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng)目，賬載金額一定要大于稅收金額嗎？賬載金額不能小于0？
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如果固定資產(chǎn)一次性稅前扣除，資產(chǎn)帳載金額就會(huì)小于計(jì)稅基礎(chǔ)的，帳載金額肯定是大于0的
2022 09/03 14:13
84785039 
2022 09/03 14:26
那像這種情況，不就為負(fù)數(shù)了嗎
84785039
2022 09/03 14:27
這種情況，就得是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在稅務(wù)局讓改，不知道怎么改
84785039
2022 09/03 14:28
這個(gè)是申報(bào)表
辜老師 
2022 09/03 14:39
你是什么情況導(dǎo)致減值準(zhǔn)備是負(fù)數(shù)發(fā)生額
84785039
2022 09/03 14:40
就是這張圖，不知道老師能不能看懂
辜老師
2022 09/03 15:20
你是本年年末存貨及應(yīng)收賬款減值跡象消失，之前計(jì)提的減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回嗎
84785039
2022 09/03 15:22
是的，這樣調(diào)增的小于調(diào)減，就導(dǎo)致為負(fù)數(shù)，稅務(wù)查，讓我們找原因更改，但是這些都是事實(shí)情況，如何改
辜老師
2022 09/03 15:24
如果是真實(shí)的，是這樣填列哦
84785039
2022 09/03 15:24
好的，有老師這句話，我就有底氣跟稅務(wù)談了，謝謝老師
辜老師
2022 09/03 15:25
你這么大金額，你是要跟他們解釋的
84785039
2022 09/03 15:25
都是有數(shù)據(jù)支撐的，可以解釋通的
辜老師
2022 09/03 15:28
那就是可以的額額
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