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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)出差的餐補(bǔ)怎么入賬呀 按每頓20快，沒(méi)有憑證的
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您好，這種的話是直接做管理費(fèi)用的補(bǔ)助費(fèi)就行，不需要票據(jù)
06/30 22:24
84784989 
06/30 22:30
不需要分開(kāi)做在工資里是波
小鎖老師 
06/30 22:32
對(duì)，這個(gè)是不用的，不用
84784989
06/30 22:45
那我這邊是做費(fèi)用報(bào)銷單波，因?yàn)槲也皇切枰獔?bào)銷公司（A公司）的員工，我是B公司的員工，只是兩個(gè)公司都是一個(gè)老板，但是法定代表人不是同一個(gè)，這種情況好做差旅費(fèi)薄的嗎？
小鎖老師
07/01 09:48
可以，這個(gè)情況是可以做差旅費(fèi)的
84784989
07/01 10:12
附件做差旅費(fèi)報(bào)銷單嗎？ 還是賬務(wù)處理做差旅費(fèi)呢？
小鎖老師
07/01 10:13
這的話是賬務(wù)處理是差旅費(fèi)的
84784989
07/01 10:14
就是 我可以這樣報(bào)銷是波，餐費(fèi)的賬務(wù)處理做差旅費(fèi)，入管理費(fèi)用，那附件需要怎么搞呢 還是在費(fèi)用報(bào)銷單上寫一句餐費(fèi)多少錢就可以了呢
小鎖老師
07/01 10:15
嗯對(duì)，這個(gè)的話備注是餐飲多少
84784989
07/01 11:52
也從報(bào)銷公司走賬是這個(gè)意思嗎？ 全部入管理費(fèi)用，做費(fèi)用報(bào)銷單和發(fā)票為附件
小鎖老師
07/01 13:15
是的，這個(gè)理解的是沒(méi)錯(cuò)的
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