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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)收入如何做賬，是以左列紅框的數(shù)據(jù)做賬還是右邊黃框的收入做賬呢，分錄怎么做呢
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您好
請問差額是平臺收取的費(fèi)用 對嗎 平臺會開具發(fā)票給企業(yè)嗎
06/29 16:00
84785038 
06/29 16:05
不會開票，這個(gè)不考慮發(fā)票因素的話要不要做賬呢，如果我以144.82+1788.6做收入，然后費(fèi)用做進(jìn)去，和直接把101.37+1609.23做收入，他們之間的利潤會有差異嗎，是相等的嗎
bamboo老師 
06/29 16:11
以144.82 1788.6做收入，然后費(fèi)用做進(jìn)去，和直接把101.37 1609.23做收入，做賬的時(shí)候他們之間的利潤不會有差異
但是平臺扣除的金額沒有發(fā)票不能稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增 就有差異了
84785038
06/29 16:12
好的，明白了，謝謝老師
bamboo老師
06/29 16:13
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785038
06/29 16:28
如果我那個(gè)費(fèi)用43.45+179.37想計(jì)入平臺服務(wù)費(fèi)該如何沖減主營業(yè)務(wù)收入，分錄怎么寫啊老師
bamboo老師
06/29 16:41
借；? 應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
借 銀行存款
借 銷售費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用）
貸 應(yīng)收賬款
84785038
06/29 16:45
沒有銀行存款的科目，是不是需要經(jīng)過應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)一下啊，不然銷售費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)收入做不了一起對嗎，我之前是直接做的應(yīng)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入的借貸，所以現(xiàn)在是要過一下應(yīng)收賬款再去沖主營業(yè)務(wù)收入對吧老師
bamboo老師
06/29 16:46
您提現(xiàn)不是提到銀行存款等嗎
84785038
06/29 16:57
現(xiàn)在不做這筆呢，先不提現(xiàn)呢，現(xiàn)在只是做利潤表的賬
bamboo老師
06/29 16:58
借? 應(yīng)收賬款
借 銷售費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用）
貸 主營業(yè)務(wù)收入
那可以這樣寫分錄的
請問是做內(nèi)賬還是外賬
84785038
06/29 17:00
哦哦，明白了，是做內(nèi)帳呢
bamboo老師
06/29 17:02
內(nèi)賬可以這樣寫的哈 因?yàn)橥赓~要體現(xiàn)增值稅 所以我多問了下
84785038
06/29 17:05
哦哦，老師很有責(zé)任心，謝謝都了解了呢
bamboo老師
06/29 17:06
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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