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老師，我們是拍攝短劇的，初期我把拍攝短劇的直接費用歸集到生產(chǎn)成本中，后續(xù)將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，但是我們?nèi)〉眠@部劇的收入是將短劇上映到各個影視平臺，用客戶充值的錢確認收入，這個確認收入的過程是持續(xù)的，那這種情況下，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本和我取得收入兩個數(shù)字會差很大，這種要怎么處理比較好呢
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你好，這個收益有固定時間嗎？那你結(jié)轉(zhuǎn)一部分，每個月一點一點的結(jié)轉(zhuǎn)，別都結(jié)轉(zhuǎn)。
06/28 09:42
84785010 
06/28 09:44
收益沒有固定時間，比如我1月拍好了短劇，成本是10萬，2月我收到了客戶充值的錢是1萬，然后，成本先結(jié)轉(zhuǎn)一部分，這個數(shù)字需要怎么處理會比較合適點呢
郭老師 
06/28 09:45
你好，看你的毛利潤，根據(jù)你的毛利潤來結(jié)轉(zhuǎn)。
84785010
06/28 09:46
好的，那結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆憑證后面需要附什么附件呢？
郭老師
06/28 09:47
可以沒有原始憑證的。
84785010
06/28 09:51
好的，那再請問哈老師，我們將短劇上映到影視平臺，然后我們提取充值款時比如是10萬，平臺會直接把手續(xù)費扣了比如是1萬，那么我確認收入的金額是多少呢，手續(xù)費1萬記什么科目比較好？
郭老師
06/28 09:52
收入按照10萬
手續(xù)費的做，銷售費用，服務(wù)費。
郭老師
06/28 09:52
借其他貨幣資金10萬
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費，
借銀行存款9萬，
銷售費用服務(wù)費1萬，
貸其他貨幣資金。
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