問題已解決

老師，你好，以下表格如何填寫 題目：（稅款所屬期、納稅人名稱、納稅人識(shí)別號(hào)不需要填），老師下面的不用填嗎

84785038| 提問時(shí)間：06/27 21:41
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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06/27 21:51
84785038
06/27 21:57
好，謝謝老師
吳衛(wèi)東老師
06/27 22:22
?12.9委托加工煙絲扣繳的消費(fèi)稅 （10000+8000）/(1-0.3)*0.3= 月初煙絲庫存 300萬? ?月末余額200萬?? 本月購進(jìn)500萬? ?委托加工?25714.28元 說明本月生產(chǎn)領(lǐng)用4025714.28可以抵扣 直接銷售卷煙繳納地額消費(fèi)稅 從價(jià)部分2000*0.56=1120 定量部分 1000*150/10000=15 在卷煙56%這行填寫? 銷售額 2000萬? 銷售數(shù)量5000萬支? ?應(yīng)納稅額1135 合計(jì)11350000 本期可以扣除的金額4025714.28*0.3=1207714.284 本期減免0 期初未交 8220376.88 本期繳納前期應(yīng)納稅額??8220376.88 本期預(yù)繳稅額? 0 本期應(yīng)補(bǔ)退稅額? 10,142,285.716? 期末未交稅額??10,142,285.716?
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