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公司固定資產(chǎn)有90萬(wàn)，（很多車(chē)），賣(mài)出去26萬(wàn)（部分車(chē)，）怎么做分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：06/27 12:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你要分開(kāi)單獨(dú)的車(chē)輛，每個(gè)車(chē)輛分開(kāi)做才行 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
06/27 12:52
84785027
06/27 12:59
我們是一般人，開(kāi)出去26萬(wàn)發(fā)票，收到26萬(wàn)的錢(qián)，也轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)賬面價(jià)值26萬(wàn)，是不是所得稅沒(méi)有，增值稅怎么交，
宋生老師
06/27 13:03
您好！增值稅是看你之前有沒(méi)有抵扣過(guò)
84785027
06/27 13:06
抵扣過(guò)呢？有什么區(qū)別
宋生老師
06/27 13:39
抵扣過(guò)的，按13%來(lái)繳稅了
84785027
06/27 15:03
沒(méi)有抵扣的呢
宋生老師
06/27 15:08
你好！沒(méi)有抵扣過(guò)，可以按2%繳稅
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