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問(wèn)題已解決
發(fā)票金額100元，但實(shí)際只給員工報(bào)銷(xiāo)90元，這樣怎么做賬
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你好，直接按照90來(lái)確認(rèn)成本費(fèi)用就可以的。
06/26 16:06
84784996 
06/26 16:42
那發(fā)票怎么辦，到時(shí)候報(bào)稅勾選進(jìn)項(xiàng)，發(fā)票金額還是100
郭老師 
06/26 16:44
專(zhuān)票的借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行還款90、其他應(yīng)付款20
借其他應(yīng)付款10
貸管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784996
06/26 16:48
這是記賬的，那報(bào)稅呢
郭老師
06/26 16:49
全部勾選，勾選不了一部分按照100的進(jìn)項(xiàng)來(lái)。
84784996
06/26 18:08
那這樣和實(shí)際不符呀
郭老師
06/26 18:08
你好，怎么不符？還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你沒(méi)看嗎？我給你寫(xiě)了兩個(gè)分錄，一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出最后抵扣的，還是按照90來(lái)抵扣。
84784996
06/26 18:14
不好意思老師，我還是不太明白。咱們報(bào)稅的時(shí)候，也有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)填寫(xiě)項(xiàng)目嗎？
郭老師
06/26 18:16
對(duì)的是的，附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面填寫(xiě)23B。
84784996
06/26 18:41
好的，謝謝您
郭老師
06/26 18:41
不用客氣，工作愉快
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