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請問下公司之前的賬，有一筆賬電費發(fā)票是6千多，前會計做的費用也是6千多，但是銀行回單是付了8千多，這樣有沒關系？
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您好，這個的話是沒事的，沒關系的
06/26 14:38
84785008 
06/26 14:40
銀行回單和發(fā)票附在一起的，沒關系是吧？稅局會不會問啊？
小鎖老師 
06/26 14:42
嗯對，這個是可以一起的，不影響
84785008
06/26 14:43
還有就是發(fā)現(xiàn)有很多21-23年的發(fā)票沒有入賬，現(xiàn)在可以做進以后月份里去嗎？
小鎖老師
06/26 14:45
這個不行，跨年的話不建議
84785008
06/26 15:00
哦哦，那還有就是發(fā)現(xiàn)之前每個月的電費都是按照當月金額入賬的，但是實際交費是在次月電費發(fā)票也是在次月開的，這種要怎么處理？
小鎖老師
06/26 15:01
意思是當月這個沒有開是嗎，這個
84785008
06/26 15:04
意思是所屬期是本月的電費，但是供電公司是次月開具的發(fā)票，然后實際交電費也是在次月，發(fā)票日期和銀行轉賬的日期都是在次月，但是他本月就做進費用里去了。
小鎖老師
06/26 15:04
是的，這個理解是沒錯的這個
84785008
06/26 15:07
難道這個不應該次月才入賬嗎？發(fā)票和轉賬日期都是在次月，本月并沒有交錢
小鎖老師
06/26 15:10
可以本月做的，這個不影響
84785008
06/26 15:12
哦哦，那我接下來也得繼續(xù)這樣做下去嗎？
小鎖老師
06/26 15:23
嗯對，是這樣做的，這個是
84785008
06/26 15:25
好的，還有一個問題，之前有一筆固定資產(chǎn)，金額不高，7800元，他入賬的時候做了固定資產(chǎn)，但是一直沒折舊過，這個應該怎么處理？之前都有交過所得稅，賬面上是盈利的。
小鎖老師
06/26 15:30
意思是這部分，一直都是原值是嗎這個
84785008
06/26 15:35
是的，而且剛發(fā)現(xiàn)之前的電費發(fā)票上的公司名開錯了，多打了一個“縣”字，之前的會計一直沒抵扣過可能就沒發(fā)現(xiàn)。這有影響嗎？
小鎖老師
06/26 15:38
這個的話是不影響的，沒事的哈
84785008
06/26 15:49
那這樣的話是不是我現(xiàn)在也不能抵扣？另外那項固定資產(chǎn)要怎么處理？是一個電柜，價格是7800元，是直接改成費用嗎？還是現(xiàn)在一次性加計扣除啊？
小鎖老師
06/26 15:51
這個7800，我建議是修改成費用，這個
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