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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，為什么專項(xiàng)儲(chǔ)備要調(diào)增呢？
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你好提前計(jì)提的
業(yè)務(wù)沒發(fā)生
06/26 13:02
84785009 
06/26 13:17
好的，謝謝老師
84785009
06/26 13:17
老師，壞賬準(zhǔn)備和合同資產(chǎn)，為什么納稅調(diào)增呢？
郭老師 
06/26 13:19
你計(jì)提了壞賬，但是沒有比如對(duì)方破產(chǎn)注銷或者是打官司收不回來(lái)的證明，稅法上不認(rèn)可，需要納稅調(diào)增
這個(gè)合同資產(chǎn)是啥業(yè)務(wù)的？
84785009
06/26 13:25
是我們應(yīng)收賬款的質(zhì)保金不讓計(jì)提壞賬，讓轉(zhuǎn)到合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
84785009
06/26 13:26
老師，分錄是這樣的
郭老師
06/26 13:28
那你計(jì)提了
實(shí)際沒發(fā)生
84785009
06/26 13:31
老師，使用權(quán)資產(chǎn)折舊，利息攤銷調(diào)增和租賃資產(chǎn)按直線法攤銷調(diào)減是為啥呢？
84785009
06/26 13:31
老師，這是表格
郭老師
06/26 13:34
那你得看一下，你之前是不是做少做了折舊，少做了利息
稅法上比如允許抵扣100，你們才做了80。
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