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一、材料核算 對企業(yè)購進的各類材料進行記賬和核算，包括記錄材料的采購成本、數(shù)量等。 核算材料的出入庫情況，確保賬實相符。 計算材料成本差異，進行成本分攤。 二、庫存管理 與倉庫等部門協(xié)作，定期對材料庫存進行盤點和清查。 監(jiān)督庫存水平，確保合理的材料儲備。 三、賬務處理 登記材料的總賬和明細賬。 編制與材料相關的會計憑證、報表。 四、成本控制 分析材料成本變動情況，為成本控制提供依據(jù)。 參與制定材料采購的成本控制策略。 五、合同與票據(jù)管理 審核與材料采購相關的合同。 管理材料采購的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)。 六、報表編制與分析 提供材料成本方面的報表，如材料收發(fā)存報表等。 對相關報表進行分析，為管理層提供決策支持。 七、稅務相關 處理材料采購和銷售相關的稅務事宜。 確保稅務申報的準確性。 八、溝通協(xié)調(diào) 與采購部門溝通，了解采購計劃和實際采購情況。 與生產(chǎn)部門溝通，掌握材料領用需求。 與財務其他崗位協(xié)同工作，保證財務數(shù)據(jù)的一致性。