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問(wèn)題已解決
老師，22年收到個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票已經(jīng)做賬了，今天去稅務(wù)局把他沖紅了，然后又讓那個(gè)人重開(kāi)同金額的汽車配件發(fā)票，要怎么做賬？
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你好，1原來(lái)入賬分錄紅字沖回，2按新發(fā)票重新入賬，3涉及以前年度損益科目用以前年度損益調(diào)整
06/25 11:19
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06/25 11:19
小企業(yè)會(huì)計(jì)不用這個(gè)科目吧？
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06/25 11:20
借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付帳款
這樣做可以嗎？
小林老師 
06/25 11:27
分錄1是貸應(yīng)付賬款紅字
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06/25 11:34
分錄1做了，分錄2和3呢
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06/25 11:34
做完分錄還要調(diào)之前申報(bào)表嗎
小林老師
06/25 12:02
不需要調(diào)整納稅申報(bào)表，那就沒(méi)有其他補(bǔ)充分錄
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06/25 12:16
不用未分配利潤(rùn)科目過(guò)度嗎？
小林老師
06/25 12:24
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) （紅字），貸應(yīng)付賬款（紅字）
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付帳款
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06/25 12:27
做了這筆之前的還要按原來(lái)分錄紅字沖回嗎？
小林老師
06/25 15:03
需要，紅字+藍(lán)字等于沒(méi)調(diào)整
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