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問題已解決
23年12月份，計提一筆費(fèi)用是200元，已入賬，且23年的年報已報完。24年6月這筆費(fèi)用發(fā)票回來了，但是是190元。我該怎么寫分錄.怎么做賬務(wù)處理。
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你當(dāng)時計提的時候分錄怎么做的？
06/25 08:51
84784972 
06/25 08:54
借 管理費(fèi)用/辦公費(fèi)
貸 其他應(yīng)付款
家權(quán)老師 
06/25 08:56
借 管理費(fèi)用/辦公費(fèi) -10
貸 其他應(yīng)付款 -10
金額太小，直接沖減本年的管理費(fèi)用/辦公費(fèi)就行
84784972
06/25 09:00
不需要用到以前年度損益科目嗎？不需要更改23年的年報嗎
家權(quán)老師
06/25 09:03
不需要的，金額太小了
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